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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 7.010,85 ) |
| | | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 3.002,53 ) |
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0001277/2024
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0001756/2024
| Original | Orcamentario | 000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 3.002,53 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.002,53
Total R$ 3.002,53 |
| | | Data: 22/08/2023 ( Total R$ 4.008,32 ) |
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0002656/2023
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0003417/2023
| Original | Orcamentario | 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 4.008,32 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.008,32
Total R$ 4.008,32 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.010,85
Total R$ 7.010,85 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 17.853,16 ) |
| | | Data: 08/01/2024 ( Total R$ 8.626,23 ) |
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0000005/2024
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0000092/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.404 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA COM RECURSOS DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB | R$ 8.626,23 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.626,23
Total R$ 8.626,23 |
| | | Data: 15/12/2023 ( Total R$ 9.226,93 ) |
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0002454/2023
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0003654/2023
| Original | Orcamentario | 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.404 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA COM RECURSOS DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB | R$ 9.226,93 |
| | | | | | | | | Total R$ 9.226,93
Total R$ 9.226,93 |
| | | | | | | | | Total R$ 17.853,16
Total R$ 17.853,16 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 984,18 ) |
| | | Data: 03/05/2024 ( Total R$ 480,00 ) |
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0000493/2024
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0000690/2024
| Original | Orcamentario | 000003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF | 2.508 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 480,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 480,00
Total R$ 480,00 |
| | | Data: 02/10/2023 ( Total R$ 504,18 ) |
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0001295/2023
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0001892/2023
| Original | Orcamentario | 000003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF | 2.508 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 504,18 |
| | | | | | | | | Total R$ 504,18
Total R$ 504,18 |
| | | | | | | | | Total R$ 984,18
Total R$ 984,18 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 857,02 ) |
| | | Data: 17/05/2024 ( Total R$ 200,55 ) |
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0000630/2024
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0000789/2024
| Original | Orcamentario | 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.310 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | R$ 200,55 |
| | | | | | | | | Total R$ 200,55
Total R$ 200,55 |
| | | Data: 02/05/2024 ( Total R$ 656,47 ) |
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0000537/2024
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0000689/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.302 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 656,47 |
| | | | | | | | | Total R$ 656,47
Total R$ 656,47 |
| | | | | | | | | Total R$ 857,02
Total R$ 857,02 |