Atualizado em: 29/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
29/04/20240008212/20230000055/20240001272/2024Fonecimento de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS para abastecer os veiculos GABINETE DO PREFEITOL Municipal no exercicio de 2024.Referente mes de Marco de 2024.PA2696/2024.AUTO POSTO CONILON LTDA35.991.611/0001-23R$ 1.948,04
29/04/20240000698/20240000343/20240001271/2024Aquisicao de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO para atender a demanda desta Prefeiotura Municipal. Ata nº 245/2023VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI23.708.186/0001-33R$ 233,00
29/04/20240000708/20240000350/20240001270/2024Aquisicao de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as demandas desta Secretaria Municipal. Ata nº 77/2023ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA ME41.046.944/0001-87R$ 48,00
29/04/20240000700/20240000357/20240001269/2024Aquisicao de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as demandas desta Secretaria Municipal. Ata nº 246/2023NORTE COMERCIAL LTDA42.177.391/0001-64R$ 1.489,00
29/04/20240000699/20240000342/20240001268/2024Aquisicao de MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO para atender a demanda desta Prefeiotura Municipal. Ata nº 244/2023ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI30.681.395/0001-04R$ 6.697,25
29/04/20240000703/20240000355/20240001267/2024Aquisicao de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as demandas desta Secretaria Municipal. Ata nº 248/2023BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA50.301.261/0001-10R$ 600,00
29/04/20240000709/20240000349/20240001266/2024Aquisicao de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as demandas desta Secretaria Municipal. Ata nº 79/2023ES LICITACOES REGIONAIS LTDA ME44.506.209/0001-05R$ 230,00
29/04/20240000705/20240000353/20240001265/2024Aquisicao de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as demandas desta Secretaria Municipal. Ata nº 73/2023INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA ME14.013.647/0001-62R$ 13.203,45
29/04/20240003225/20240000997/20240001264/2024Para Pagamento de OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORCAMENTARIO, - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2024 referente ao SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER-ESPORTE E LAZER - SECRETARIA Mes de ABRIL de 2024.CASP - CAIXA DE ASSIST. SERVIDORES DE SAO GABRIEL02.256.983/0001-57R$ 154,58
29/04/20240003225/20240000996/20240001263/2024Para Pagamento de OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORCAMENTARIO, - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2024 referente ao SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE - SECRETARIA Mes de ABRIL de 2024.CASP - CAIXA DE ASSIST. SERVIDORES DE SAO GABRIEL02.256.983/0001-57R$ 173,62
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